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根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）以及武汉市财政局《关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩【2018】305号）的要求，依据我院的预算项目资金拨款、资金使用情况统计表、项目执行资料和其他相关资料，本着客观、公正、公平的原则，对市财政预算安排的我院“预算项目”专项资金支出绩效进行了综合考评，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

我院2017年度年初共申报项目绩效6项，主要是培训办班补贴、教学培训费、教学科研费、实践教学基地建设维护费、教学楼日常维修费、学院基础设施维修改造等情况如下：

（1）培训办班安排补贴191.00万元。项目概况：根据2015年中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》中发[2015]14号文件精神，由市委统战部牵头，与统一战线各方协调协商，制定年度培训计划。教育培训武汉市民主党派和无党派代表人士、统一战线其他方面的代表人士、统一战线工作干部等，落实市委统战部下达的培训计划，完成计划内、外培训班次35-38期，不断创新培训方式方法，注重能力培养，使武汉市社会主义学院教学培训工作取得新的实效；

（2）教学培训费安排资金25.22万元。项目概况：根据中共中央颁发的《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》和中共中央办公厅印发的《2010—2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》精神，由市委统战部牵头，与统一战线各方协调协商，制定了年度培训计划。落实统战部或市直有关部门课题计划，开展情景模拟教学，组织统一战线成员开展中华文化研讨交流活动；

（3）教学科研费安排资金25.49万元。项目概况：根据《社会主义学院工作暂时行条例》（统发【2003】69号）、《2010-2020党外代表人士教育培训改革与发展纲要》（中办发【2010】23号）、2015年中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》（中发【2015】14号文件精神，制定我院科研工作计划。1、合作编印《武汉统一战线》杂志4期；2、公开发表理论文章10篇以上，申报奖项工作；3、完成市级以上有关部门课题2项；4、与武汉大学马克思主义学院合作开展调研活动，共同召开1次学术研讨会；

（4）实践教学基地建设维护费20.00万元。项目概况：根据中央统战工作会议加强实践性教学要求，教育培训武汉市民主党派成员和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士、统一战线工作干部等，建立统一战线教育培训实践基地，全年计划组织300余人在教学实践基地开展现场教学、科研研讨等教学活动；

（5）教学楼日常维修费安排资金25.00万元。项目概况：根据中央、省、市文件要求，社会主义学院要加强“共识教育”，使党的政治主张成为广大党外代表人士的共识。为学员在我院安心学习，营造一个优秀的环境。消防器材更新、空调维修及保养、屋面防漏维修、水电维修、墙面、地面及门窗维修；

（6）学院基础设施维修改造安排资金60.00万元（一次性项目）。根据中央、省、市文件要求，社会主义学院要加强“共识教育”，使党的政治主张成为广大党外代表人士的共识。为学员在我院安心学习，营造一个优秀的环境。更换学员宿舍楼窗户、学员楼楼顶安装不锈钢水箱、三楼多媒体教室全智能高清录播系统、学院图书室数字化建设、三楼多媒体教室及讨论室网络扩声系统、学院一楼花园改造。

二、项目预算绩效目标

1. 培训办班补贴绩效目标：深入贯彻落实中央统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作例（试行）》，学习贯彻中央三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记给中央社院建院60周年贺信为指导，坚持“社院姓社”，突出政治培训，强化政治共识，不断增强“四个自信”，充分发挥市社院作为武汉市统一战线人才教育培养主阵地作用，围绕党和政府的中心工作，全面深化教学改革和创新，为推进武汉市党外代表人士队伍建设，促进武汉市统一战线事业发展作出贡献。

产出目标：数量指标为计划内、外班35-38期达到96%，质量指标为1500-2000人，时效指标为2017年1-12月，达到96%；

效果目标：经济效益指标是提升民主党派和党外代表人士的四种能力，积极参与武汉市的经济建设，使其发挥更大的作用。社会效益指标是民主党派和党外代表人士是各领域的骨干力量，使其树立社会主义核心价值观，促进社会发展，更好的为党、为人民服务。可长期持续。社会公众或服务对象满意度为99%；

2. 教学培训费绩效目标：加强同各民主党派、市直统战系统单位、各区委统战部的协作和沟通，巩固和发展合作办学良好态势，第一、试行?？槭浇萄Х?。根据社院教学的实际需要，制定试行符合社院教学实际的模块化教学法，并在教学实践中不断改进和完善。第二、继续推进讨论式、案例式、情景模拟式、异地合作办学等教学形式。为推进武汉市党外代表人士队伍建设，促进武汉市统一战线事业发展作出贡献。

产出目标：数量指标为1、开展情景模拟教学；2、组织统一战线成员开展中华文化研讨交流活动达到96%。质量指标为保质保量完成达到96%；

效果目标：经济效益指标为围绕党外代表人士培训，注重其能力培养，使其在各个领域创造出更大经济价值，促进经济社会发展。社会效益指标是扩大党外代表人士对社会的影响力，使其在各个领域创造出更大社会价值，促进社会和谐发展达到100%?；肪承б嬷副晔窃谖沂械幕肪辰ㄉ柚蟹⒒痈髅裰鞯撑珊偷惩獯砣耸康慕ㄑ韵撞咦饔么锏?span>96%?？沙て诔中?。社会公众或服务对象满意度为96%；

3. 教学科研费绩效目标：1、合作编印《武汉统一战线》杂志4期；2、公开发表理论文章10篇以上，申报奖项工作；3、完成市级以上有关部门课题2项；4、与武汉大学马克思主义学院合作开展调研活动，共同召开1次学术研讨会。

产出目标：完成中央社院或市委统战部及市直有关部门课题2项；在省部级以上报刊或核心刊物上公开发表文章10篇；

效果目标：经济效益指标为通过理论研究及宣传，使民主党派及无党派人士提升其能力素养，使其在各个领域创造出更大经济价值，促进经济社会发展。社会效益指标是扩大民主党派及无党派代表人士对社会的影响力，提升能力，使其在各个领域创造出更大经济价值，促进经济社会发展?；肪承б嬷副晔巧钊胙暗车氖舜筇岢龅?ldquo;美丽中国”内涵，全面解读“中国梦”，使民主党派及无党派代表人士在各个领域创造出更大价值的同时，注重生态建设?？沙て诔中Ｉ缁峁诨蚍穸韵舐舛任?span>96%；

4. 实践教学基地建设维护费绩效目标：充分发挥教学实践基地实践锻炼的作用。第一、加强对基地的现场教学环节的考核工作，满足学院教学工作需要；第二、根据教学需要，安排相应班次到教育实践基地进行现场教学；第三、为各民主党派、市直统战系统单位、各区委统战部到教育实践基地开展活动提供帮助。

产出目标：将积极组织300余人在教学实践基地开展现场教学、教学研讨等教学活动。保证教学培训实效性、针对性。按照年度培训计划，及时组织学员前往教学实践基地培训；

效果目标：经济效益指标为党外代表人士是各领域的骨干力量，注重能力培养，使其在各个领域创造出更大经济价值，促进经济社会发展。社会效益指标是党外代表人士是各领域的骨干力量，树立社会主义核心价值体系，使其在各个领域创造出更大社会价值，促进社会和谐发展?；肪承б嬷副晔堑惩獯砣耸渴歉髁煊虻墓歉闪α?，深入学习党的十八大提出的“美丽中国”内涵，全面解读“中国梦”，使其在各个领域创造出更大价值的同时，注重生态建设?？沙て诔中８菖嘌笛г狈蠢∫饧?，满意度为95%；

5. 教学楼日常维修费绩效目标：为学员在我院安心学习，营造一个优秀的环境。

产出目标：为学员在我院安心学习，营造一个优秀的环境；

效果目标：经济效益指标为输送更多的人才，使民主党派、无党派人士在各个领域创造更大的价值。社会效益指标是促进社会和谐发展?；肪承б嬷副晔鞘姑裰鞯撑?、无党派人士创造价值的同时，注重生态建设?？沙て诔中Ｉ缁峁诨蚍穸韵舐舛任?span>98%；

6. 学院基础设施维修改造（一次性项目）绩效目标：为学员在我院安心学习，营造一个优秀的环境。

产出目标：为学员在我院安心学习，营造一个优秀的环境；

效果目标：经济效益指标为输送更多的人才，使民主党派、无党派人士在各个领域创造更大的价值。社会效益指标是促进社会和谐发展。环境效益指标是使民主党派、无党派人士创造价值的同时，注重生态建设。可长期持续。社会公众或服务对象满意度为98%；

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

近年来，我国财政收支规模一直呈快速增长趋势，与此同时，财政支出效益不高的问题也日益突出，对资金使用效果、使用效率缺乏监督和考核，造成了大量的低效和无效投资，如何提高有限财政资金的使用效益就成为改善财政支出现状的关键。随着公共财政框架的确立，我国财政管理已进入以支出管理为重点的新阶段。对财政支出进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

绩效评价目的是通过对我院预算项目的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

（二）绩效评价工作内容

1、项目绩效目标的设定情况。包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。

2、资金投入和使用情况。包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。

3、为实现绩效目标采取的措施。包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。

4、绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和服务对象满意度等。

四、项目绩效评价分析

（一）项目管理情况（以下金额单位为万元）

1、业务管理情况

为加强资金的管理，规范各部门职责，明确项目实施流程，我院制定了一系列管理制度。项目基础资料完整，对组织实施、成果验收和归档等进行了相应的规定。按照预算项目用途使用项目资金，项目资金使用审批手续严谨，管理规范。资金的拨付手续齐全；资金管理合规，做到了资金专人管理，资金专账核算，资金专款专用的“三专”原则；严格按照行政单位会计制度进行财务核算，并按规定的程序和手续办理报账，报账资金的拨付实行转账结算。资产管理情况较好?；怪贫讼嘤Φ墓芾戆旆ǎ魅妨斯芑ぴ鹑?、管护范围、管护职责、档案专管等重要事项。

2、财务管理情况

财务管理总体情况较好。我院设置了专职的会计、出纳以及档案保管人员，日常管理能执行财务报销程序、印鉴管理规定。账簿及原始凭证附件齐全，账实相符，会计账务报表保存完整，能够真实反映项目经费的收入及使用的财务信息和实际状况。

根据武财行函[2017]72号《市财政局关于批复武汉社院2017年预算的函》及2017年度市级集中支付系统上线指标预算执行情况表，我院预算项目专项资金项目经批复的年初预算收支为346.71万元，调整预算数389.21万元，决算数389.21万元，预算执行率为100%。

预算执行情况表

项目名称		年初预算数	调整预算数	决算数	决算/调整预算（%）
部门项目	培训办班补贴	191.00	191.00	191.00	100.00
	教学培训费	25.22	25.22	25.22	100.00
	教学科研费	25.49	25.49	25.49	100.00
	实践教学基地建设维护费	20.00	20.00	20.00	100.00
	教学楼日常维护费	25.00	25.00	25.00	100.00
	学院基础设施维修改造	60.00	60.00	60.00	100.00
	学院门楼维修经费		42.50	42.50	100.00
合    计		346.71	389.21	389.21	100.00

决算执行情况表

科目名称	培训办班补贴	教学培训费	教学科研费	实践教学基地建设维护费	教学楼日常维修费	学院基础设施维修改造	市社会主义学院门楼维修经费	合计
小计	191.00	25.22	25.49	20.00	25.00	60.00	42.50	389.21
办公费	0.02	0.35	2.85	-	-	-	-	3.22
水费	2.79	-	0.27	-	-	-	-	3.05
电费	10.67	0.99	1.09	0.75	-	-	-	13.51
邮电费	0.73	-	0.01	-	-	-	-	0.74
维修（护）费	1.59	9.04	14.52	9.77	25.00	5.00	42.50	107.42
培训费	158.70	7.43	1.01	0.39	-	-	-	167.52
劳务费	13.37	7.04	-	-	-	-	-	20.41
委托业务费	1.60	-	-	-	-	-	-